老師，我公司是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題了，減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄，發(fā)票是開(kāi)的5個(gè)點(diǎn)的全額票，請(qǐng)問(wèn)老師后面怎樣處理，我沒(méi)哲了

請(qǐng)問(wèn)老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司，。我們這個(gè)月代開(kāi)專(zhuān)票是145100含稅，差額征稅管理費(fèi)是1280，稅金是60.96，，按5%的稅率，我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的不含稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額，我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧，1280/1.05

老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬(wàn)里面有扣除額什么的，主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎

老師好， 我是小規(guī)模的納稅人，開(kāi)了專(zhuān)票普票電子發(fā)票，有5個(gè)點(diǎn)的差額征收，也有正常的3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn)，要交增值稅，請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)，謝謝

@郭老師 老師 我要增值稅申報(bào) 小規(guī)模 請(qǐng)問(wèn)老師 我們開(kāi)票有勞務(wù)派遣減征 那天您說(shuō)季度45萬(wàn)以下不交增值稅 我在申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該填在免稅銷(xiāo)售額里的未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里呢 老師