老師你說的我不是很明白，因為我們應付職工工資借貸方差距還是挺大的，有二十幾萬。

為什么會有這么大的差距？計提了沒發(fā)嗎

沒有發(fā)，因為差額征稅，他前八個月都是用工單位代發(fā)，然后九月份有比應收賬款，然后不是直接計提的用工成本么。所以九月十月十一月十二月發(fā)的距計提數(shù)還差三十多萬。

還有勞務派遣用工單位給代發(fā)的工資不計入年度匯算清繳中應付職工薪酬的數(shù)額里面是哪

那你這個匯算清繳之前不發(fā)的話得調(diào)增的

還有勞務派遣用工單位給代發(fā)的工資不計入年度匯算清繳中應付職工薪酬的數(shù)額里面是嗎？？？？

那我把今年1-4月份發(fā)的工資再算進去。還要差七八萬呢。這樣可以嗎？

同學你好 對的 是這樣 因為不是你們報的工資個稅

我怎么看我發(fā)的這些工資是不是可以扣除的呢。要看申報個稅的里面嗎還是都可以報啊

你計提了并且申報了既可以稅前扣除

或者是有勞務費發(fā)票代扣代繳個稅了也可以

我們這邊就是有很多那種農(nóng)民工沒有申報過個稅，而且我們這邊確認收入了就計提了成本費用，這個成本就是計提的工資呢，但是還沒有發(fā)完

只要匯算清繳之前發(fā)完就可以 個稅要申報的

因為大部分都是分包出去的，沒有個稅呢，那怎么辦呢

那你們有收到發(fā)票嗎？有發(fā)票也可以呀

沒有發(fā)票呢，就一直是誰的小組，工資就發(fā)給誰，由他代發(fā)，這個數(shù)額產(chǎn)生迷茫

那你們就要申報個稅呀，不然沒有辦法稅前扣除

我們差額征稅開票后可以做。借…應收賬款。貸。主營業(yè)務收入。應交稅費…簡易計稅 然后成本時。借。主營業(yè)務成本 貸。應付職工薪酬 這樣可以嗎

同學你好 這個可以的

我得增值稅收入和利潤表收入有差額，我應該怎么調(diào)賬呀，我得利潤表收入記少了，是由于做賬的問題，現(xiàn)在我要怎么沖2024年的，

是怎么少記了？不是軟件自動出的嗎