做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面

社會團體收會員費,當月收了會員費發(fā)票次月開出,做賬是先做銀行存款,貸應收或預收,下個月沖應收做收入嗎?還是當月直接做收入,發(fā)票開了以后附在銀行收款單據(jù)后面呢
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費用
老師您好,我做內(nèi)賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎?
老師,我們有時候會先付款后面再收貨和收到發(fā)票,按道理是要先做預付,收到發(fā)票后再沖預付,但是我領導都是說當月收到的發(fā)票當月直接做費用,不用通過預付掛賬,這樣可以嗎?
應收賬款后面附的是發(fā)票,農(nóng)金收款碼收到的錢先做其他貨幣資金后面附什么憑證?
老師,紙質(zhì)憑證電子化要上傳成本計算單嗎
個體工商戶需要像小規(guī)模一樣進行員工的個稅申報嗎
老師,您好,開具電子專票當月只能沖紅,這個需要入賬嗎?
我剛剛做會計。請教一下:個人所得稅是采用累計預扣法,公司員工很多,每個人當月應代扣的個人所得稅是如何算出來的?
沒有申報個稅的員工食堂生活費在25年三季度的所得稅報表中的已計提的工資薪金中嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢