老師，請(qǐng)教一下，就是別人申報(bào)的這個(gè) 這是2021年第四季度的個(gè)人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那么我填寫這個(gè)第三張圖片22年第一季度個(gè)人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對(duì)嗎

老師，你好，下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿，圖三是2022年的合并抵消分錄，因?yàn)橹荒苌蟼?張圖片，合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過(guò)到合并底稿，數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，合并數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題（其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的，只有未分配利潤(rùn)那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)推算的，也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤(rùn)），這個(gè)是別人給的模板，我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。

2021年最后一季度，資產(chǎn)負(fù)債表是圖片數(shù)，去年一直做的零申報(bào)，我都是按圖片數(shù)據(jù)填的報(bào)表，對(duì)嗎老師，未分配利潤(rùn)能不能把他分掉

老師，有限公司申報(bào)二季度企業(yè)所得稅報(bào)表，填的數(shù)字是一直六月份的損益類合計(jì)數(shù)，還是填二季度的合計(jì)數(shù) 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表都是按本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配算出來(lái)的數(shù)填的對(duì)吧，

老師，幫忙看一下這個(gè)圖片，我的利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的初期數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，是不是先做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后又補(bǔ)做分錄，是不是這個(gè)原因呀？