老師，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)， 1.上一季度時(shí)我填寫(xiě)了A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表，這一季度申報(bào)時(shí)，這個(gè)表的數(shù)據(jù)還是上季的數(shù)據(jù)， 2.這一季度（第三季）虧損5萬(wàn)， 3.上季的數(shù)據(jù)要怎么調(diào)整嗎？ 4.附圖上季度表的數(shù)據(jù)

老師，請(qǐng)教一下，就是別人申報(bào)的這個(gè) 這是2021年第四季度的個(gè)人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那么我填寫(xiě)這個(gè)第三張圖片22年第一季度個(gè)人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對(duì)嗎

樸老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題哦，我這2張圖，1張是22年第四季度所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)，還有一張是22年度匯算清繳的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)，2份申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

老師，我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，上面不是要填寫(xiě)一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫(xiě)成了比如說(shuō)是二季度我寫(xiě)的季初數(shù)據(jù)，寫(xiě)的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫(xiě)錯(cuò)了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫(xiě)第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開(kāi)始弄。可以嗎

老師你好，企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季度平均值怎么算？老師，2023年第二季度開(kāi)始注冊(cè)公司的，沒(méi)開(kāi)過(guò)一張票，第二季度資產(chǎn)負(fù)債表期末值是1萬(wàn)，第三季度期末值也是1萬(wàn)，第四季度期末值是2.75萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，第四季度企業(yè)所得稅里面季度平均值是多少？人數(shù)1個(gè)，就是法人，季度平均值人數(shù)是多少？怎么算？請(qǐng)老師算一下，麻煩啦。急急