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老師，幫忙看一下這個圖片，我的利潤表本年累計(jì)的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的初期數(shù)不等于未分配利潤的期末數(shù)，是不是先做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后又補(bǔ)做分錄，是不是這個原因呀？
2025-02-28 09:02
2025-02-28 09:03
是你調(diào)整了利潤分配科目，就會不等
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2018年-2023年一直都沒有調(diào)整，只有2024年的時候調(diào)整過以前年度損益，這個數(shù)據(jù)是2018年的
對了，你調(diào)整過以前年度損益，就會不等了，很正常的
2018年-2023年都沒有調(diào)整，但是2018-2023年一直不相等，只有2024在調(diào)整過以前年度損益，就算是不相等也是在2024年開始不相等，而不是之前就不相等吧？
勾稽關(guān)系： 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配 不相等你就直接檢查利潤分配明細(xì)賬是否變動了？ 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 調(diào)整了利潤分配就會引起變動，比如今年分紅，計(jì)提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。