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Q

老師，去年緩交的社保，基本醫(yī)療保險費沒有計提，帳務(wù)怎么處理

2023-04-13 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-13 16:28

您好，現(xiàn)在補計提，再繳納就可以了

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快賬用戶4765 追問 2023-04-13 16:33

老師 完整的會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:35

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款

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快賬用戶4765 追問 2023-04-13 16:50

老師 不用分個人和公司部分嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:52

分的，我簡寫了，不好意思，你把個人的加上就可以了

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快賬用戶4765 追問 2023-04-13 16:57

借 以前年度損益調(diào)整-管理費用（公司部分） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款社保 （個人） 貸銀行存款

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快賬用戶4765 追問 2023-04-13 16:57

老師 是這樣嗎。以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤未分配嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 17:00

是的，就是人寫的這樣的，用財務(wù)軟件做賬時會自動結(jié)轉(zhuǎn)的

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您好，現(xiàn)在補計提，再繳納就可以了
2023-04-13
你好 你要找你們當?shù)厣绫＞謫枂? 不可能只有養(yǎng)老的。 看是不是當?shù)赜袃?yōu)惠政策 其他的險種有減免
2020-08-17
基本養(yǎng)老保險的繳費基數(shù) 按你們這邊社保申報地方填寫，沒有交0
2021-05-11
您好 計提的時候 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 繳費時 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借：其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-03-25
這個只有跟醫(yī)保局聯(lián)系一下。問問是什么情況。
2021-12-07
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