老師好匯算清繳調(diào)增0.02元A107040表第一列填4季度減免所得稅額還是填哪個數(shù)
您好！就是0.02，你填寫好看下
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Q
老師您好，企業(yè)所得稅季報減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上，就帶到A表第十二行了是嗎？第二季度匯算清繳完，第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎？
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Q
2021年4月時，也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時，在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額？
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Q
老師好匯算清繳調(diào)增0.02元A107040表第一列填4季度減免所得稅額還是填哪個數(shù)
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Q
老師好，A107040表第一欄是不是填22年4個季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調(diào)增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
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Q
老師您好，請問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值，是不是當(dāng)公司本年虧損時，這里面填0？
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老師系統(tǒng)提示也是填0.02保存后A100000表提取完數(shù)據(jù)減免所得額是0.02最后本年補(bǔ)交稅額變成了1萬多而我實際應(yīng)該補(bǔ)交0.02
您好！能把主表發(fā)出來嗎？
老師好你幫我看看
您好！不是，你的減免要填寫101557.16，你改下看
老師填101557.16補(bǔ)交稅款就是0了填101557.15真好補(bǔ)交2分可是申報提示這個圖
我發(fā)錯了。。。
您好！那就是要交0.02，你寫101557.14看看
您好老師還是出來那個提示：
您好！算出來是101557.16呀，能把填這個數(shù)時的主表截圖嗎？