你好，咨詢?cè)鲋刀愐话慵{稅人主表填寫，25和32欄為負(fù)數(shù)，我們是制造業(yè)小微型企業(yè)，今年一直在補(bǔ)繳暫緩稅，這兩欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦
你好，你看一下25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因的，從第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)看。
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老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？
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老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！
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你好，咨詢?cè)鲋刀愐话慵{稅人主表填寫，25和32欄為負(fù)數(shù)，我們是制造業(yè)小微型企業(yè)，今年一直在補(bǔ)繳暫緩稅，這兩欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦
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老師好，稅務(wù)局法制股下發(fā)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)相關(guān)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，開展核查工作填寫每個(gè)表格最后三列（疑點(diǎn)是否成立，不成立的原因，整改情況）?。?！ 查了我們兩個(gè)企業(yè)分別是支出四百稅盤服務(wù)費(fèi)，憑證和報(bào)表請(qǐng)問(wèn)是否對(duì)，如果不對(duì)，我怎么改？ 只能發(fā)兩張圖片嗎？ 對(duì)應(yīng)的一般納稅人月申報(bào)表中，減免稅申報(bào)明細(xì)表和表四在增值稅稅控服務(wù)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄填了400，主表23欄應(yīng)納稅額減征額填了400！
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個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè)，一般納稅人，未決算，暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?，F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品，直接賣給日本，稅務(wù)上怎么做？
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企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款，有一筆稅收滯納金，計(jì)入以前年度損益了，當(dāng)年企業(yè)虧損，企業(yè)所得稅年度匯算清繳后，這個(gè)滯納金的憑證要修改，在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出，補(bǔ)繳稅款的事不變不改，就改滯納金這個(gè)數(shù)，所得稅匯算清繳需要更正申報(bào)，具體要改哪里？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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1月沒有出現(xiàn)
2月只有32欄出現(xiàn)了
3月是25和32欄都出現(xiàn)了
那你就看下你二月份兒，二月份兒的時(shí)候，你在30欄怎么填寫。
30欄每次申報(bào)都是它自己自動(dòng)，我從來(lái)沒有填過(guò)金額/::L
30欄這里可以修改的，
30欄應(yīng)該等于哪個(gè)
30欄應(yīng)該等于25欄的。但是如果你不是正常交稅的，比如一月份應(yīng)該繳納100，但是你交了20，你在二月份兒的時(shí)候，這個(gè)30欄只能填寫20。
那每個(gè)月還要補(bǔ)繳暫緩稅金呢
你好 你看下填寫了大于25把 不大于可以
二月的報(bào)表30欄金額是正數(shù)
那你看一下這個(gè)30欄大于不大于25欄。
看幾月份的
你好，看二月份兒的。
大于， 30欄是331445.94 25欄是310230.25
不可以的，這里不能大于。
30欄大于25欄不行是嗎
你好 是是的，不可以的。
那現(xiàn)在怎么辦
你之前的能修改嗎？修改不了的話，就這樣就行了。