老師，問一下，3月開出去的銷項稅額，進項忘記開進來了，4月份客戶臨時有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎？
可以的，可以申請延期交稅
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老師，我們公司在2021年11月申報出口的，請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了，要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入，然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
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老師好，由于我4月份才升為一般納稅人，以為3月份的進項票可以抵扣，結(jié)果4月份沒開進項票回來，而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖，現(xiàn)在弄來4月要交增值稅，我該咋處理不交稅，可不可以先申報不交稅款，等5月份進項回來再用留抵稅去抵？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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老師，問一下，3月開出去的銷項稅額，進項忘記開進來了，4月份客戶臨時有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎？
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請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了，13個點的，但是進項來不及開進來了，這樣的話下個月得交個月，一萬多的稅，有什么操作可以不交嗎，比如說我下個月不申報，等到12月一起申報，這樣10月份增值稅和11一起報，這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎，10月份屬于逾期申報，罰款怎么交
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老師，一般納稅人增值稅進項49863，銷項46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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老師，一般納稅人，取得的進項免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個點，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問，我再計算的時候用了最笨的辦法，就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的，結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對呢？
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老師，這道題中我再計算每股股利的時候，我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了，導(dǎo)致結(jié)果錯誤，我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧？我記得我原來做過類似的題，每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
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請問3月剛成立得公司，沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬，這種情況和這次申報有影響嘛？
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你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
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請問老師:簡易計稅方法下，銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投？ 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220，這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借：其他權(quán)益工具投資—成本200 貸：銀行存款 200 20.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸：其他綜合收益 10 21.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸：其他綜合收益 10 借：長投—成本 220 貸：其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借：其他綜合收益20 貸：盈余公積2 未分配利潤18
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老師，工會經(jīng)費需要計提嗎？分錄怎么寫
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申請延期交稅后，在4月申報的時候會不會自動扣減下來呢
你好 四月份有留底 然后五月份抵扣。
3月銷項稅額12萬，沒有進項稅額，申請延期交稅，在4月收到進項發(fā)票，4月申報中認證抵扣進項，這樣可以沖抵延期交稅金額嗎？
四月份有留底抵扣不了的，你在五月份申報的時候留底抵欠
只有這一種方法了嗎？
你好，對的，是的 是這么做
如果3月申請延期交稅，4月銷項發(fā)票又紅沖作廢了，也就是收入正負相抵為零呢？申請延期交稅的金額，還需要繳納稅款嗎？
你好，關(guān)鍵是你有留底嗎？如果有留底的話才行，如果沒有留底的話不行，你得申請退回。
也就是說，我3月開出去的發(fā)票金額是100萬，申請延期交稅金額是12萬，4月份紅沖掉這100萬發(fā)票，4月收到的進項發(fā)票金額就要大于100萬，稅額多余12萬才能申請退回，是嗎
對的，是的，是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。