老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢

老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當月我們開具發(fā)票，差額征稅收入139萬，這個139萬怎么做賬啊，我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的，企業(yè)所得稅申報表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報表填在哪填

，你好老師，增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬，不含稅為90萬，21年3月把發(fā)票全部開了，增值稅收入申報表為90萬，但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分攤確認收入，現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入，稅務(wù)局講不行，必須一致，這怎么辦？

，你好老師，增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬，不含稅為90萬，21年3月把發(fā)票全部開了，增值稅收入申報表為90萬，但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分攤確認收入，現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入，稅務(wù)局講不行，必須一致，這怎么辦？

老師好，由于3月出售固定資產(chǎn)，增值稅申報表收入15萬與利潤表是12萬收入，導(dǎo)致不一致，在做季度企業(yè)所得稅申報時，企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報嗎？ 還是按12萬.