老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司，實際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個人的，對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實際的30幾萬回來，另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師，你好，麻煩問下我們公司展會裝修合同簽訂41000，對方也給我們開票了41000，但是因為一些質(zhì)量原因?qū)嶋H付款39085.19，現(xiàn)在項目結(jié)束賬面上還掛著應(yīng)付1914.81，這個賬要怎么做？

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進項，但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

老師好，麻煩咨詢一下。假如：我們?nèi)谫Y回租200萬，就是大概的這個結(jié)構(gòu)是這樣子的，就我們設(shè)備的原值，比如說是200萬，實際融資公司沒有給我們200萬，只給了我們160萬，這160萬中間跟200萬不是差了40萬，那這40萬被融資公司說成一部分是首付款20萬，一部分是租賃保證金20萬。然后實際上這部分款我們沒付，他們也沒收。只是兩兩相抵了。麻煩問一下這部分怎么做賬務(wù)處理？

老師好 麻煩問一下增值稅進項發(fā)票給我們公司開了80萬。我們公司扣除質(zhì)保金實際支付了70萬。麻煩問一下這筆業(yè)務(wù)怎么記賬。剩余的怎么掛帳？