老師你好，請(qǐng)問(wèn)1月報(bào)去年第四季度的報(bào)表時(shí)候數(shù)據(jù)與這次報(bào)的期初數(shù)據(jù)不一致怎么處理？是因?yàn)閼?yīng)收科目調(diào)至了預(yù)付科目，應(yīng)付調(diào)到 了預(yù)收科目下，導(dǎo)致現(xiàn)在跟1月報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候就不一致了。謝謝
你好，這個(gè)你起初就還是按照之前的寫(xiě)清楚就好了。你現(xiàn)在你的傳到稅局的報(bào)表上提出期末是什么數(shù)，你期初就填什么數(shù)。
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老師，才發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提的獎(jiǎng)金還在研發(fā)支出科目，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，1月用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整后，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？調(diào)整了就跟第四季度財(cái)報(bào)表不一致了，調(diào)整后后面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月賬上財(cái)務(wù)報(bào)表也會(huì)一致吧
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)1月報(bào)去年第四季度的報(bào)表時(shí)候數(shù)據(jù)與這次報(bào)的期初數(shù)據(jù)不一致怎么處理？是因?yàn)閼?yīng)收科目調(diào)至了預(yù)付科目，應(yīng)付調(diào)到 了預(yù)收科目下，導(dǎo)致現(xiàn)在跟1月報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候就不一致了。謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計(jì)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一致，（財(cái)報(bào)跟電子稅務(wù)局的報(bào)告是一致的），主要發(fā)生在應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類，但是我們公司這三個(gè)科目下都是有明細(xì)科目的，現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢，少的金額直接補(bǔ)計(jì)，不劃分明細(xì)科目嗎
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老師，9月資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有重分類應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，重分類后，往來(lái)科目期初數(shù)據(jù)也變了呢，跟之前1-6月申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦？因?yàn)橹?-6沒(méi)有重分類，怎么調(diào)整申報(bào)？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)就是我從今年6月初發(fā)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表中的往來(lái)科目重分類了，與我以前在稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)產(chǎn)生不一致，我該怎么處理呢？
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你好，目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā)，個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元（這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅） 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元（這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11） 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好？
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64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
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請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社，養(yǎng)的老鵝種死了幾十只，賬上要怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社，23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人，現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開(kāi)票未申報(bào)，要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅，現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn)，如果報(bào)在22年12月，就會(huì)超500萬(wàn)，會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅？或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)？現(xiàn)該怎么操作好？
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A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無(wú)法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票，現(xiàn)計(jì)劃自己成立個(gè)體工商戶（核定征收），經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理，（第一問(wèn)：是否應(yīng)該是國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸）再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個(gè)體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議，個(gè)體工商戶公賬付款，再由個(gè)體工商戶開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票給A公司，個(gè)體工商戶公賬收款”這樣是否可行？稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用？
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老師，我的課程是有特訓(xùn)營(yíng)稅務(wù)管控的，但是特訓(xùn)營(yíng)里面稅務(wù)管控這個(gè)課看不了怎么回事
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企業(yè)注消時(shí)，之前存入銀行公戶的投資款，能直接還給股東嗎？用不用交個(gè)稅，比如說(shuō)之前投100萬(wàn)，現(xiàn)在沒(méi)贏利，只剩85萬(wàn)，能直接還給股東嗎
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集團(tuán)審計(jì)， 不是重要組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，應(yīng)當(dāng)對(duì)組成部分財(cái)務(wù)信息執(zhí)行審閱，應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分，是集團(tuán)層面實(shí)施分析程序，無(wú)需了解組成部分CPA，無(wú)需了解制定組成部分重要性。 這兩個(gè)是什么意思沒(méi)明白。不沖突么
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老師小規(guī)模可以開(kāi)3%普票嗎？開(kāi)3%的普票是不不享受30的免稅政策
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沒(méi)懂說(shuō)的什么意思
你好，我的意思是你這次的期初數(shù)按照四季度的期末數(shù)來(lái)，不要去調(diào)。
哦哦好的謝謝，你用影響沒(méi)有，現(xiàn)在報(bào)表都跟以前的不一樣了
你這個(gè)只是往來(lái)款的，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。
也有一些科目掛錯(cuò)的，其他應(yīng)收應(yīng)付掛返了調(diào)整了，這個(gè)有影響嗎？
你好，這個(gè)你直接到本期調(diào)整就可以了。
但是已經(jīng)調(diào)整了
你好，你是什么時(shí)候調(diào)整的？你如果比如說(shuō)你是3月調(diào)整的，那么你四月就跟著三月的期末書(shū)做就好了。
報(bào)完四季度報(bào)表調(diào)的以前的
你好那么你后面的都要調(diào)啊。比如你報(bào)完四季度之后，然后又調(diào)整了一季度，那你二季度，三季度，四季度都要調(diào)。
我是四季度報(bào)了后，調(diào)整了第四季度導(dǎo)致不一樣了
你好，調(diào)整的你四季度報(bào)了之后，然后又調(diào)整了四季度，然后導(dǎo)致不一樣了。這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀。 然后就是四季度不一樣了，你調(diào)的當(dāng)然不一樣啊。然后有什么問(wèn)題呢？
去年4季度已經(jīng)報(bào)了季報(bào)了，然后發(fā)現(xiàn)前面的有問(wèn)題，就直接在第四季度調(diào)了，所以現(xiàn)在的報(bào)表跟當(dāng)時(shí)報(bào)第四季的的報(bào)表不一致，這個(gè)需要去更正不？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
您好是的，是要去更正申報(bào)。