對啊，資產(chǎn)負(fù)債表里面年初數(shù)不平衡

科目余額表里面我看了，剛好就是差這個數(shù)字

你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該在預(yù)計(jì)負(fù)債里面填寫

老師你說清楚易懂一點(diǎn)可以嘛

你好，你這個遞延收益應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)計(jì)負(fù)債里面填寫。

你看一下他是不是沒有填寫，沒有填寫的話就不對。

資產(chǎn)負(fù)債表里面好像沒有，科目余額表里面顯示出來有這個

我，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

你好，你是什么準(zhǔn)則做賬的？你是不是小企業(yè)？會計(jì)準(zhǔn)則根本就沒有這個科目，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧。

我們是小企業(yè)，我已經(jīng)結(jié)賬了，我現(xiàn)在要怎么修改了，是要反結(jié)賬嘛，找到那張憑證修改嘛

你好，反結(jié)賬到當(dāng)月就是遞延收益的當(dāng)月，可以嗎？

那我該怎么做呢

你好，遞延收益這個是幾月份做的，如果是三月份做的話，你看一下在三月份還不能不能反結(jié)賬修改，能反結(jié)賬修改的你就反結(jié)賬，再做一個借遞延收益，貸營業(yè)外收入，這個理解嗎。

理解，謝謝老師

那你現(xiàn)在修改試一下，它應(yīng)該就是平衡的。

好的，我現(xiàn)在馬上試一下

老師你好，我點(diǎn)了反過賬，不得行

你好，出現(xiàn)了什么提示的。

出現(xiàn)了沒有本期未過賬的憑證

你好，不對，你去看下你軟件右下角，現(xiàn)在是幾月份。

我現(xiàn)在是2023年的顯示是三月份，我要修改的是2022年九月份的憑證