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2022年暫估的發(fā)票沒有取得,2023年匯繳清算的時候,匯繳清算表怎么填寫?

2023-04-11 14:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-11 14:41

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶7078 追問 2023-04-11 14:42

30欄的稅收金額是什么時候填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:43

你好,這個是有發(fā)票,但是你沒有做賬務處理的,允許抵扣企業(yè)所得稅的。

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快賬用戶7078 追問 2023-04-11 14:46

舉例子就是2022年成本有發(fā)票,沒有進行賬務處理,或者2022年成本沒有暫估,2023年才來發(fā)票,匯繳清算的時候寫著30欄稅收金額,賬載金額寫0對吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:47

對的,是的,是這么做的。

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納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-11
你好,同學 在附表1050納稅調整的附表,在其他里面調整
2024-01-13
無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目, 如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2025-05-24
是的,需要更正22年的匯算請教的
2024-02-06
您好,應當更正22年納稅申報表
2023-01-10
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