老師30欄調(diào)增以后怎么反而有退稅了，如果不調(diào)整是不退稅的，22年度第三季度有繳稅的

你好，截圖你的主表看一下完整的。

會(huì)計(jì)賬需要調(diào)整嗎？

實(shí)際有業(yè)務(wù)但是沒有發(fā)票的這種不需要做賬務(wù)處理。

圖片有看到嗎？那我22年度暫估的成本需要沖回嗎？怎么沖

你看一下你里面是那些嗎？是個(gè)負(fù)數(shù)。

只有成本，沒有收入的，所以是負(fù)數(shù)

那你預(yù)繳的時(shí)候沒有收入，怎么交了所得稅啊？

老師前面表是季度，后面是年度匯算清繳，去年稅都交完了，匯算清繳怎么還要繳納3千多??？之前報(bào)表數(shù)據(jù)沒有抓取完整

還要繳稅7千多，所得稅不是按2.5%嗎？現(xiàn)在計(jì)算的是25%

給我發(fā)過來的這幾個(gè)表是什么意思啊，你看一下你第一個(gè)表格利潤就是虧損的，你是哪一年的會(huì)算清椒，我實(shí)在是搞不懂。

看最后2個(gè)表，那個(gè)虧損的系統(tǒng)沒有抓取收入

虧損明細(xì)表去打開保存一下的，還有107040，這個(gè)是小型微利企業(yè)減免明細(xì)表， 這兩個(gè)表格都是自動(dòng)的，如果他沒有取數(shù)的話，退出去重新進(jìn)

所有表都點(diǎn)了一遍也保存過了，減免所得稅也優(yōu)惠了6萬多，還是要繳稅6千多，怎么回事呢？

老師我看懂了，剛把調(diào)增的26.5萬放進(jìn)去了所以要繳稅，謝謝

你看一下你去年年累計(jì)是23萬左右嗎。如果是的話，是正確的。你調(diào)增了26萬，這個(gè)26萬需要補(bǔ)稅。