學員您好!您可以手動填寫一下申報表
老師您好,2022年1季度開了一張1%的專票。在2022年4月開了這張發(fā)票的1%負數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在申報系統(tǒng)自動帶出來收入*3%計稅。這樣就默認了那張負數(shù)發(fā)票也是按照3%開負數(shù)了。應納稅額少了2%,怎么辦?
你好,請問小規(guī)模納稅人22年紅沖了一張21年的稅率為1%的專票,隨后又重新給購貨方開具了一張3%的專票,這個季度只開具了這兩張發(fā)票,報稅的時候第一欄里的差額數(shù)成負數(shù)了,沒辦法提交這怎么辦呢
請問老師,小規(guī)模1季度開了一張7000元發(fā)票,開了一張負數(shù)發(fā)票600(免稅沖去年的),開了一張600發(fā)票,收入是6924.75,申報時比對失敗,稅控盤顯示是7524.75,沒沖負數(shù)發(fā)票,怎么辦
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
請問老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導致專票收入是負數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表填寫比對不通過怎么辦
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
申報表是把負數(shù)發(fā)票減掉了,但是發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)沒把負數(shù)減掉,申報時比對失敗,我是改收入嗎
賬上是把負數(shù)發(fā)票減掉了
稅控系統(tǒng)里面沒有減掉紅字發(fā)票是嗎?
是的,老師
我繼續(xù)申報了,比對失敗我也申報完了
學員您好!這個建議您聯(lián)系一下稅控公司那邊哦!