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請問老師,小規(guī)模1季度開了一張7000元發(fā)票,開了一張負數(shù)發(fā)票600(免稅沖去年的),開了一張600發(fā)票,收入是6924.75,申報時比對失敗,稅控盤顯示是7524.75,沒沖負數(shù)發(fā)票,怎么辦

2023-04-08 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-08 14:29

學員您好!您可以手動填寫一下申報表

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快賬用戶8682 追問 2023-04-08 14:37

申報表是把負數(shù)發(fā)票減掉了,但是發(fā)票系統(tǒng)里的數(shù)沒把負數(shù)減掉,申報時比對失敗,我是改收入嗎

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快賬用戶8682 追問 2023-04-08 14:37

賬上是把負數(shù)發(fā)票減掉了

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齊紅老師 解答 2023-04-08 14:44

稅控系統(tǒng)里面沒有減掉紅字發(fā)票是嗎?

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快賬用戶8682 追問 2023-04-08 15:49

是的,老師

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快賬用戶8682 追問 2023-04-08 15:50

我繼續(xù)申報了,比對失敗我也申報完了

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:07

學員您好!這個建議您聯(lián)系一下稅控公司那邊哦!

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學員您好!您可以手動填寫一下申報表
2023-04-08
學員朋友您好,學員您好負數(shù)申報。去大廳辦理,自行申報會報錯。
2023-10-10
你主表截圖給我看下,這個主表
2021-01-16
你好,這個對應去稅局大廳去申報 ,合計負數(shù)填寫2行等于1行,你這個要是開1%, 這個對應1行乘以2%負數(shù)填寫減免表2,3.4列下面,
2021-04-13
你好,這個得去稅務局那邊申報。只要你是附屬銷售額,你自己沒法填寫的,都是得去稅務局。
2023-04-13
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職稱:注冊會計師,稅務師

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