老師，年底的時候應付賬款應收賬款都是負數(shù)，現(xiàn)在專管員要求調(diào)成正數(shù)，那我在年初數(shù)據(jù)換賬套的時候換到預收賬款和預付賬款里面去了，但是資產(chǎn)合計和負債合計數(shù)跟之前的不一樣了，怎么操作？
你好，資產(chǎn)合計和負債合計數(shù)跟之前的不一樣了，就需要做之前報表數(shù)據(jù)的更正
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老師，我發(fā)現(xiàn)前面的會計年初數(shù)據(jù)不對，年初數(shù)據(jù)能改嗎？比如應付賬款，把應收賬款的貸方加上應付賬款的貸方填在了年初數(shù)據(jù)里，而且他每個資產(chǎn)負債表都是這樣填寫的，這是對嗎？
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負債表里邊的應付賬款負數(shù)調(diào)到預付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負債表里的應付賬款余額調(diào)整到預付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)
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老師，這個預收賬款的數(shù)字應該是一致的才合適對嗎？我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預收賬款的明細賬來錄入的，那么這樣子的話就應該和資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對？現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了？麻煩老師解答一下
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老師你好，我在錄入初始數(shù)據(jù)時，應收賬款和應付賬款的貸方余額和借方余額，分別跑到資產(chǎn)負債表中的預收和預付里了，導致資產(chǎn)負債表的總額和之前的總額不一樣，有關(guān)系嗎
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老師，年底的時候應付賬款應收賬款都是負數(shù)，現(xiàn)在專管員要求調(diào)成正數(shù)，那我在年初數(shù)據(jù)換賬套的時候換到預收賬款和預付賬款里面去了，但是資產(chǎn)合計和負債合計數(shù)跟之前的不一樣了，怎么操作？
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老師 這題不會 麻煩講解一下
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怎么更正呢
你好，按把應付賬款、應收賬款是負數(shù)? 調(diào)整到? 預付賬款，預收賬款之后的報表就行報送
已經(jīng)調(diào)到預收和預付了，但是資產(chǎn)合計和年底的金額不一樣，這樣也可以嗎
你好，已經(jīng)調(diào)到預收和預付，和之前應付賬款、應收賬款是負數(shù)的報表數(shù)據(jù)，當然是不一樣的啊?
麻煩幫忙看一下，第一張是去年12月份的表，第二張是錄入起初余額的表
你好，已經(jīng)調(diào)到預收和預付，和之前應付賬款、應收賬款是負數(shù)的報表數(shù)據(jù)，當然是不一樣的 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
不一樣可以的嗎，到時候申報季報資產(chǎn)合計和上年末申報的不一樣有沒有問題的
你好，需要按已經(jīng)調(diào)到預收和預付的報表，做之前報表數(shù)據(jù)的更正啊?