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老師好，報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)這張發(fā)票里面的內(nèi)容應(yīng)該怎么填寫，希望老師詳細(xì)教一下

老師好，報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)這張發(fā)票里面的內(nèi)容應(yīng)該怎么填寫，希望老師詳細(xì)教一下
2023-04-07 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-07 17:30

你好 同學(xué) 這個(gè)圖片不清晰 是金稅盤稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎？ 還是？

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快賬用戶3617 追問 2023-04-07 17:31

不是，是個(gè)體戶發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)76000.

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快賬用戶3617 追問 2023-04-07 17:32

打印部開的，打印復(fù)印

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:34

你好 你是開票方還是接收方 你要是開票方 這個(gè)是一般你抄稅后 可以自己帶出數(shù)據(jù)的 通過引導(dǎo)式填寫 你有核定嗎？ 如果你是接收方 您是什么行業(yè)？是小規(guī)模嗎？

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快賬用戶3617 追問 2023-04-07 17:36

開票方，也抄報(bào)了

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快賬用戶3617 追問 2023-04-07 17:37

您看看是上面的么

您看看是上面的么
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快賬用戶3617 追問 2023-04-07 17:38

我沒報(bào)過，怕有問題，希望老師教一下

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快賬用戶3617 追問 2023-04-08 09:10

答得就沒信了呢

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:08

不好意思 昨天因?yàn)橐恍┰?我這邊后面沒有網(wǎng)絡(luò)了 不好意思a 看圖了 估計(jì)是個(gè)體 你季度開票總體金額是？要是不超30萬且沒有開專票嗎》？ 如果是的話? 你看下你企業(yè)信息是否是核定的？ 要不是核定的 按小微企業(yè)報(bào) 寫10行 要是核定 不超核定額，核定額寫11行 超了 實(shí)際額寫11行 要是超30萬 寫第一行第三行 要是有專票 寫第一行 第二行? 專票就不免增值稅了 要交稅了

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你好 同學(xué) 這個(gè)圖片不清晰 是金稅盤稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎？ 還是？
2023-04-07
按照你正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫
2022-11-08
所屬期是5月份嘛？如果是的話，附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫9174.31。然后主表里面也是填寫這個(gè)金額28行附加稅的，不用填寫你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
2024-06-12
你好，上午系統(tǒng)卡，用APP還好一點(diǎn)
2024-04-08
你好，這塊你之前沒做的話，就是 收到返還手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,
2024-05-07
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