老師，你好，收到個稅返還后申報了增值稅，那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬（由于申報增值稅時忘記填返還個稅那一部分了，后面又更正申報的，之前申報的增值稅及附加稅已扣款成功，后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬）
你好，這塊你之前沒做的話，就是 收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售階段（預(yù)繳增值稅）12月做了延期申報增值稅等稅種，現(xiàn)到了延期申報期限，打開增值稅申報時沒有看到增值稅及附加稅費預(yù)繳申報 只有增值稅及附加稅費一般納稅人申報表？請問這個延期申報的增值稅表怎么填？
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老師，第一季度的增值稅更正申報了，補繳的增值稅已經(jīng)增值稅附加怎么作賬務(wù)處理啊？還有一部分滯納金
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1月份計提了當(dāng)月10萬的應(yīng)交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報錯誤，更正了申報。5月公司以后賬戶收到申報錯誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請問這個差錯分錄怎么做
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請問，23.12月增值稅報表申報錯誤，更正申報之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅，該怎么入賬？
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老師，你好，收到個稅返還后申報了增值稅，那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬（由于申報增值稅時忘記填返還個稅那一部分了，后面又更正申報的，之前申報的增值稅及附加稅已扣款成功，后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬）
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老師，這一步已經(jīng)做了
那你現(xiàn)在是哪步驟有問題
但是我更正申報后呢，扣了10點幾元的增值稅及附加稅（這一部分是返還手續(xù)費產(chǎn)生的增值稅）
那你這塊相當(dāng)于沒有計提附加稅，補計提的呢
嗯嗯，是的，上月月底沒有計提
那你現(xiàn)在補計提就可以，在摘要備注清楚
老師，是不是說補提上月未計提的增值稅
謝謝老師呀
你增值稅分錄不是做了嗎？做補計提附加稅的分錄
好的，謝謝老師
不客氣祝你一切順利