暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬，借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎，我們實際收到11萬的貨，應(yīng)付賬款也是11萬，但是對方只開了9萬的票，合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
您好，最好還是全紅沖，在按照發(fā)票做賬
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對于庫存，只要貨到了，就要入庫。但是如果發(fā)票沒到，用暫估入庫：借：庫存商品-暫估入庫 ?貸：應(yīng)付賬款-某供貨商 ； 收到發(fā)票后沖銷暫估，同時入庫：借：庫存商品 ?貸：庫存商品-暫估入庫（借方紅字）； 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎？
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月底走貨物到庫，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
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9月暫估：借：庫存商品——暫估 6000，貸：應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ，貸：庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票，進項稅345.2+2654.8，怎么做？后這比庫存商品用于管理費辦公用品
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老師，22年12月 我們開票80萬，做了收入確認(rèn)，并暫估成本60萬，借：庫存商品 60萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬，借：主營業(yè)務(wù)成本60 貸：庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到，并且真實成本多于60萬，那我們這樣做憑證可以嗎 借：庫存商品 -60 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借：主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸：庫存商品-60 然后按真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本
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商品訂購 分錄:借 庫存商品 8萬 貸 應(yīng)付賬款 8萬 支付貨款 分錄 借 :應(yīng)付賬款 10萬 貸:銀行存款:10萬 收到11萬的發(fā)票 : 結(jié)轉(zhuǎn)商品成本:借 主營業(yè)務(wù)成本 20萬 庫存商品 20萬 收到發(fā)票11萬的賬務(wù)如何處理，
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我們1月份訂了11萬的貨，開了9萬的票，但是我們實際要支付11萬，這筆賬務(wù)怎么處理
借庫存商品9 預(yù)付2 。貸銀行存款11
實際要付11萬，但是沒付 借:庫存商品9 貸:應(yīng)付賬款 差2應(yīng)計入什么科目
記入到應(yīng)付賬款里面
應(yīng)付賬款的借方不是表示減少債務(wù)嗎
應(yīng)付賬款表示是增加
貸方表示增加
對呀，這個不就是在貸方嗎？
借:庫存商品 9 應(yīng)付賬款2 貸:應(yīng)付賬款11.這對嗎
我問的是借方的2計入什么科目
我們1月份訂了11萬的貨，開了9萬的票，但是我們實際要支付11萬，這筆賬務(wù)怎么處理
你這筆業(yè)務(wù)發(fā)票來了九萬付款了嗎
是，貨到了，但是沒付款，開了9萬的票
借庫存商品 9 庫存商品-暫估2貸應(yīng)付賬款 11