同學(xué),你好 這筆錢收不回來??什么意思?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師,我們給別人開票,但是這個稅費(fèi)是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個點(diǎn)的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險的
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊住宿,在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費(fèi)20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個賬分錄怎么做
我們公司有一筆業(yè)務(wù)拓展費(fèi),但是打到一個酒店的賬戶,這筆錢收不回來,給我們?nèi)绻_住宿費(fèi)10萬的話有點(diǎn)多,怎么辦
老師,我們是酒店業(yè)有餐飲有住宿,但我們酒店院內(nèi)旁邊有一個房子。一個人,租房子比如四個月,第四個月走了以后給他開發(fā)票,然后他再給打款,后來呢,他又給我們領(lǐng)導(dǎo)廣告費(fèi)的發(fā)票,讓我們退他現(xiàn)金,這幾筆賬都應(yīng)該怎么走科目
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
因為拉業(yè)務(wù),給人的錢
同學(xué),你好 這筆錢是應(yīng)該打給你們公司的嗎??
從對公打到一個酒店戶里,酒店也可以給開票,但是10萬的住宿費(fèi),太多,無法入賬
我們公司支付出去的,打給酒店的
同學(xué),你好 酒店也可以開具會議費(fèi)發(fā)票的
對會議要求有什么,地點(diǎn)照片什么
同學(xué),你好 最好附有 1、會議名稱、時間、地點(diǎn)、目的及參加會議人員簽到的花名冊; 2、會議材料(如會議議程具體內(nèi)容、討論專件、領(lǐng)導(dǎo)講話); 3、會議召開地酒店(飯店、招待處)出具的發(fā)票
酒店在石家莊,公司在天津,如果在哪里召集開會,需要的資料很多,公司人員行程什么的,附近有工程,也不能召集農(nóng)民工去開會呀
同學(xué),你好 那10萬住宿費(fèi)、你分期入賬
那讓他零散開票吧!
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利