2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，同時(shí)還開具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元，請(qǐng)問季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)？
您好，您這個(gè)要問管理員，看他的要求。因?yàn)槟愠涞倪@個(gè)紅字發(fā)票操作本身就不對(duì)。
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
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2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，同時(shí)還開具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元，請(qǐng)問季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)？
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老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請(qǐng)問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下?。?/p>
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老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元，請(qǐng)問這應(yīng)該怎么辦？
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老師這是之前會(huì)計(jì)開具的發(fā)票，我目前是需要申報(bào)增值稅，請(qǐng)問數(shù)據(jù)這樣填寫對(duì)嗎？
老師她這個(gè)免稅負(fù)數(shù)發(fā)票是沖的2022年11月份開具的免稅正數(shù)發(fā)票金額
你好，填是這樣填，但是能不能提交這個(gè)不確定。你試一下，如果能提交就沒問題。每個(gè)省的這個(gè)系統(tǒng)設(shè)置還是有點(diǎn)差異。
然后在1月份又重新開具了3%的專用發(fā)票，我申報(bào)增值稅時(shí)，是不是專票和普票都要全額申報(bào)
你好，是的，是全部都要申報(bào)。
老師那本季度需要繳納的增值稅金額是不是為3%專票的稅額和1%普票的稅額想加？
你好，如果你超過了起征點(diǎn)就是這樣算。
老師你好請(qǐng)問這是哪里填錯(cuò)了？
這個(gè)數(shù)據(jù)被遮住了，看不到。
老師后面被遮住的數(shù)據(jù)全是0，想請(qǐng)老師幫忙看你哪里出錯(cuò)了保存不了
老師看了一下也覺得奇怪，因?yàn)樗莻€(gè)17行不是他說的那個(gè)行次。跟他寫的那個(gè)不一樣。
老師應(yīng)該意思是第10欄和和第11欄之和不能大于19欄嘛？
所以我就說這個(gè)可能。申報(bào)不了。你要不要拿去前臺(tái)去試一下吧？
好的明白了謝謝老師
你好，不用客氣的了。