我就是想問下，我這邊是20年用的金蝶軟件做賬，19的時候付的承兌，沒有錄入當時，現(xiàn)在改怎么處理？因為做分錄應(yīng)收票據(jù)的話，到時候應(yīng)收票據(jù)又對不上金額了呀？

老師，我公司是自己生產(chǎn)機器自己銷售，分公司產(chǎn)品也會銷售，大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款，借：應(yīng)收帳款 -分公司 貸：其他應(yīng)收款 分公司，其實好多的款已經(jīng)抵沖了，然后也付款了，收款時是借：銀行存款 ，貸：應(yīng)收帳款 -分公司，現(xiàn)在導致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了，我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額？ ，

公司內(nèi)賬，前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應(yīng)付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了，因為前面應(yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。

我在金蝶軟件上入分公司的內(nèi)帳入應(yīng)收應(yīng)付款應(yīng)收是每個單位應(yīng)給公司的金額現(xiàn)在得問題是我錄應(yīng)收金額已經(jīng)大于了原始應(yīng)收金額了這個單據(jù)就路不進去了

我想請教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做