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老師,我們是電商公司,我們找別人刷單,然后要付給對(duì)方刷單費(fèi),刷單費(fèi)里面其中有部分是傭金,(這刷單費(fèi)是老板自己私人付的)怎么做賬?然后刷單費(fèi)回款又怎么做賬?關(guān)鍵這個(gè)刷單費(fèi)回款提現(xiàn)的時(shí)候和我們收入混一起了了,怎么辦啊 我需要樸老師解答

2023-03-31 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-31 11:34

你說(shuō)的提現(xiàn)是外賬還是內(nèi)賬的 如果是內(nèi)賬那就 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借銀行 借管理費(fèi)用刷單費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 然后 提現(xiàn) 借現(xiàn)金 貸銀行 給老板錢 借其他應(yīng)付款老板 貸現(xiàn)金

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 11:39

內(nèi)賬?。?!但是刷單費(fèi)585.68里面有58.68是傭金,這個(gè)傭金是收不回來(lái)的。其余的可以收回來(lái),但是我們提現(xiàn)的時(shí)候和收入混一起了,分不出來(lái)。怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:44

同學(xué)你好 傭金要計(jì)入費(fèi)用 我上面都給你寫出來(lái)了

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 11:46

主要,我們提現(xiàn)的時(shí)候分不清那部分是收入那部分是刷單費(fèi)回款的,都混在一起了。。。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:47

你不是有往來(lái)科目其他應(yīng)付款的余額嗎 你看那個(gè)余額

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 11:48

什么意思????你給我的分錄有個(gè)銀行啊。我說(shuō)了沒(méi)有走銀行啊。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:53

你提現(xiàn)不是提款到銀行的嗎 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借銀行 借管理費(fèi)用刷單費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 這一塊沒(méi)有銀行呀

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 12:24

你分錄里面有個(gè)銀行,我們提現(xiàn)是提老板卡里。還有就是,刷單費(fèi)里面有個(gè)傭金是收不回來(lái)的,

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齊紅老師 解答 2023-03-31 12:26

那就 借其他應(yīng)付款 貸銀行

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 12:28

老師,沒(méi)有銀行,和銀行沒(méi)有關(guān)系。。。

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 12:28

刷單費(fèi)里面這個(gè)傭金收不回來(lái)怎么辦啊。而且這個(gè)刷單費(fèi)回款和我們的收入混一起了提現(xiàn)的時(shí)候,怎么(?o?;

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 12:29

怎么辦啊這種

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齊紅老師 解答 2023-03-31 12:33

同學(xué)你好 不是有銀行提現(xiàn)嗎 咋會(huì)沒(méi)有銀行呢 那是平臺(tái)嗎 像淘寶之類的?

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 12:45

對(duì)啊,他是回款在平臺(tái),然后我們提現(xiàn)在老板卡里?。。≈饕钨M(fèi)里面有部分傭金??!這個(gè)傭金是收不回來(lái)的怎么做賬?還有就是我們提現(xiàn)的時(shí)候收入和刷單費(fèi)回款的混一起了,分不清楚。咋個(gè)整

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齊紅老師 解答 2023-03-31 12:51

同學(xué)你好 那平臺(tái)計(jì)入其他貨幣資金-某平臺(tái) 這樣 把銀行換成這個(gè)科目

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 13:07

你能給我一下完整的分錄嗎?我這刷單費(fèi)里面有傭金是收不回來(lái)的,還有就是我們提現(xiàn)的時(shí)候收入和回單混一起了,分不清楚那部分是回款

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齊紅老師 解答 2023-03-31 13:13

傭金你們是計(jì)入管理費(fèi)用的 為啥要收回來(lái)呢 我上面給你寫的分錄計(jì)入管理費(fèi)用了

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 13:23

不是,我們付這個(gè)刷單費(fèi),里面有部分是傭金。但是有部分是需要回款的啊,只是傭金回不了而已

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齊紅老師 解答 2023-03-31 13:26

回款就是你們刷單的這個(gè)收入呀 其他應(yīng)付款老板的金額就是給老板的 它倆的差額就是傭金

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快賬用戶1639 追問(wèn) 2023-03-31 13:39

完整的分錄再給我說(shuō)一下,就是分開(kāi)。付的時(shí)候怎么做,回款的時(shí)候怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-31 13:46

借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借其他貨幣資金-某平臺(tái) 借管理費(fèi)用刷單費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 然后 提現(xiàn) 借其他應(yīng)付款-老板 貸其他貨幣資金-某平臺(tái)

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