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借：未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 /企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 /企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

2023-03-29

同學(xué)你好，一般情況下，借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。同時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

2022-10-13

你好！借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸銀行存款

2021-07-01

你好，想稅前扣除，去改下之前年報(bào)，納稅調(diào)減，那需要對(duì)應(yīng)這個(gè)是不是有退稅，和補(bǔ)稅沒(méi)有不做所得稅分錄? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

2021-05-27

1.您好，老師這里看不到您鏈接的【查看詳情】?jī)?nèi)容，根據(jù)您的提供作如下解答： 2.1、確認(rèn)補(bǔ)繳金額：?首先，?企業(yè)需要根據(jù)稅務(wù)稽查結(jié)果確定需要補(bǔ)繳的增值稅和所得稅的具體金額。? 3.會(huì)計(jì)分錄處理：? 4.2、繳納稅款及滯納金：?企業(yè)應(yīng)根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求，?按期繳納補(bǔ)繳的稅款及可能產(chǎn)生的滯納金。?滯納金是因逾期繳納稅款而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。?會(huì)計(jì)分錄為借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”、?“營(yíng)業(yè)外支出——稅款滯納金”（?如有）?，?貸記“銀行存款”。? 5.調(diào)整未分配利潤(rùn)：?補(bǔ)繳稅款后，?企業(yè)需要調(diào)整未分配利潤(rùn)以反映正確的財(cái)務(wù)狀況。?會(huì)計(jì)分錄為借記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”，?貸記“以前年度損益調(diào)整”（?針對(duì)以前年度補(bǔ)繳）?。? 以上供您參考，?具體操作可能因企業(yè)實(shí)際情況和當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定而有所不同。?

2024-07-17