老師，銷項稅-1是什么？，對方現(xiàn)在是讓我們算應該拿多少發(fā)票進來就拿多少錢走，剛好發(fā)票和金額對上，問題是他拿9個點發(fā)票進來不是又產(chǎn)生抵扣稅額

1是 他預交的稅費，他們會開專票進來嗎

他就是想要開9個點的專票進來，現(xiàn)在就是要計算他應該要開多少9個點專票進來，拿走多錢，發(fā)票金額和拿走的款肯定是對應

你的銷項稅是30/1.09*0.09=2.48 她預交了1萬的增值稅，那他要提供的進項稅是2.48-1=1.48 如果提供進項稅的專票是9%的稅率的話，專票金額就是1.48/0.09=16.44 但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8 所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票

感謝老師的耐心解答，但是對方非要提供9個點專票啊

最好是匹配提供9個點發(fā)票

老師，如果他是一般納稅人，只能提供9專票怎么辦呢

一般納稅人可以開普票的哦

開普票也是13或9的稅率吧

是的。是這個稅率哦

老師，那這樣就沒有意義啊，對方怎么會同意呢

你可以讓他找小規(guī)模納稅人開普票

她就一個一般納稅人公司，沒有其他公司啊