勞務(wù)派遣公司差額交稅，開票100萬，差額98萬，2萬的收入來交稅，怎么做分錄？
借銀行存款100， 貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅100/1.05*5% 借主營業(yè)務(wù)成本98/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅98/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬98
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請問這句差額扣除部分，不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀？比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅，收到100萬，其中90萬工資，10萬服務(wù)費(fèi)。開票選擇差額的。怎么開票呢？
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老師，勞務(wù)派遣公司，總收入100萬，差額部分80萬，20萬我開專票，小規(guī)模的，兩張發(fā)票稅率和稅費(fèi)分別是多少？
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勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅，具體怎么開票？比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元，那么差額是20萬元,差部分按20萬÷（1+5%）×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎？剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)？
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勞務(wù)派遣公司收到100萬，其中98萬工資加社保，開98萬普通發(fā)票和2萬的增值稅專票嗎。還是差額增值稅專票開票（100一98）÷1.05X0.05
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勞務(wù)派遣公司差額交稅，開票100萬，差額98萬，2萬的收入來交稅，怎么做分錄？
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我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候，做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候，在錄入起初數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表，顯示賬不平，然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn)，然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn)，也顯示賬平了，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，還是顯示賬不平，說沒有添加消耗性生物資產(chǎn)，是怎么回事啊
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匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元，調(diào)減其他可以填，與實(shí)際利潤相符和，但是又不想退稅，這個(gè)怎么處理嗎？總不能其他，調(diào)整和調(diào)減去都填吧？
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老師，這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人，下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè)，這樣可以么
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2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬，發(fā)放2023年12月份工資30萬，2024年1—11月工資480萬，共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)，賬載金額是填524萬對嗎？那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬，還是填480+44=524萬呢？
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老師，你好，請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn)，產(chǎn)生損失3萬，請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里，可以稅前扣除嗎
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是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和，算是可以給股東分紅的錢，還是說要看凈利潤去分
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老師，有一家公司給我們開了票，現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方，我們也不用這個(gè)票，怎么處理？
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老師，通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎？
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老師，更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化，那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎？
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A公司目前為虧損狀態(tài)，其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán)，承諾6%的收益，那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是，以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額，并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù)，而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅？
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交稅只交2000/1.05*0.05，這個(gè)分錄怎么寫呀？
交稅只交20000/1.05*0.05，這個(gè)分錄怎么寫呀？
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸銀行 你按我上面寫的那個(gè)算出來就是。
我開票是100萬，差額98萬，按2000/1.05*0.05來交稅，我這確認(rèn)收入按那個(gè)數(shù)確認(rèn)？
我給你寫了100萬除以1.05，按照這個(gè)來。
因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅按照差額之前的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
那我的成本怎么來算的？
還有報(bào)表怎么填？增值稅上的收入我填100還是？
98除以1.05，這個(gè)就是成本的，上面都寫著。