做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬(wàn)，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬(wàn)萬(wàn)，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬(wàn)發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填

您好，老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表那的工資薪金支出的實(shí)際發(fā)生額，比如12月份的工資100元已計(jì)提，但是在2023年1月份才發(fā)放的，賬載金額是150，實(shí)際發(fā)生額那是50還是填150呢？

老師，如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬(wàn)，但是2022年12月份的工資5萬(wàn)在2022年2月份計(jì)提的，在2023年2月份支付的，那我在年度匯算清繳的時(shí)候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額，分別應(yīng)該填寫(xiě)多少金額

2023年計(jì)提20萬(wàn)的工資，實(shí)際2023年支付了10萬(wàn)，另外10萬(wàn)是在2024年1月支付，當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬(wàn)工資，1月份支付的10萬(wàn)我2月份報(bào)個(gè)稅，那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬(wàn)，不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎

企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少？2.實(shí)際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？