老師，請(qǐng)問(wèn)一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢，導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn)，需要交增值稅，我可以這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎？如果可以的話申報(bào)表該怎么填

老師，我這里有一張4月份由稅務(wù)局代開的深圳增值稅專用發(fā)票，服務(wù)名稱是美的空調(diào)及安裝材料費(fèi)，是深圳某某制冷設(shè)備有限公司請(qǐng)稅務(wù)局代開。稅率為1%。合規(guī)嗎？如果不合規(guī)，稅率應(yīng)該是多少呢？還有他的發(fā)票章蓋的也不規(guī)范，抵扣聯(lián)蓋到金額那里了。發(fā)票聯(lián)蓋了兩個(gè)(一個(gè)不清晰，加蓋了一個(gè))。現(xiàn)在是網(wǎng)上認(rèn)證抵扣，這樣蓋了可以嗎？

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師

我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴?gòu)買飲料用作集體福利的，所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒(méi)有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理

如果只是在紙質(zhì)發(fā)票里蓋作廢章，沒(méi)有在諾諾發(fā)票系統(tǒng)里作廢，會(huì)導(dǎo)致我們銷售額增加以及稅額增加嗎？