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演示賬套

老師好，公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示，給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實話我們也沒有辦法嗎？有點不知道怎么自查！謝謝老師

2023-01-19 14:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-01-19 14:39

先確定開票時間再確定差哪一個年度

齊紅老師解答 2023-01-19 14:40

稅務局應該給發(fā)票號，要不然沒辦法自查

快賬用戶5573 追問 2023-01-19 14:50

啊？在電子稅務局上沒有給，只有代碼，就是我還是得確定是哪一張成本票被作廢了，電子稅務局沒有給，那我可以去辦稅大廳查詢嗎？就是說稅務局是應該要告訴我是哪些成本票被作廢了的，我不需要一家家公司打電話問，“你們是不是作廢開給我們的票了？”

齊紅老師解答 2023-01-19 19:44

對，那工作量太大了，問所屬稅務局即可

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