去年報(bào)表我應(yīng)該填利潤總額是—1790656.36，但因?yàn)橛械馁M(fèi)用應(yīng)該記借方用負(fù)數(shù)表示，我記在貸方，軟件識(shí)別不出，導(dǎo)致這樣差額，現(xiàn)在匯算清繳我可以按正確的填嗎

老師，您好，科目余額表中的年度累計(jì)管理費(fèi)用是122542.84，但是利潤表中的管理費(fèi)用卻是140542.84，就是利潤表中管理費(fèi)用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計(jì)都是-18000。我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這個(gè)-18000，我應(yīng)該填在哪里呢？

從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么調(diào)整呢，正常一個(gè)報(bào)表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財(cái)務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上，但三季度和四季度對不上，其中對不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了，因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，但三季度和四季度這三者對不上，其中對不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對上）問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤表，是要在管理費(fèi)用那里，增加數(shù)額，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎