從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么調(diào)整呢，正常一個(gè)報(bào)表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的？
您好，這個(gè)可以不需要調(diào)整，貸方負(fù)數(shù)就表示借方余額。
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請(qǐng)問我該怎么調(diào)整
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老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務(wù)處理?，F(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借：相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸：負(fù)債 營業(yè)外收入（支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值），這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀？我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎，還是需要手工編制？因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表，請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計(jì)入長期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
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老師，這個(gè)月剛從代賬公司手里拿回賬，他們給的應(yīng)付賬款期末余額是在借方，然后我錄入系統(tǒng)就變成了貸方負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在需要把應(yīng)付賬款都調(diào)整到預(yù)付賬款借方么？還是說就在應(yīng)付賬款里接著顯示貸方負(fù)數(shù)就行
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從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么調(diào)整呢，正常一個(gè)報(bào)表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的？
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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?老師好， 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
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這個(gè)貸方余額負(fù)數(shù)就是借方余額，但是出具的報(bào)表比如資產(chǎn)負(fù)債表，有個(gè)負(fù)數(shù)不好看，還有科目余額表也是這種負(fù)數(shù)
您好，這個(gè)需要再資產(chǎn)負(fù)債表中做一下重分類就可以。應(yīng)付賬款借方余額在報(bào)表中反映在預(yù)付賬款報(bào)表項(xiàng)目中。
老師，比如我應(yīng)付借方余額是正數(shù)9萬，預(yù)付貸方余額是正數(shù)2萬，重分類后我的應(yīng)付是2萬，預(yù)付是9萬對(duì)嗎
不對(duì)啊，預(yù)付賬款應(yīng)是借方余額，現(xiàn)在預(yù)付賬款貸方余額編制報(bào)表時(shí)要重分類到應(yīng)付賬款。 根據(jù)您上邊提供的信息如果沒有其他余額，報(bào)表中預(yù)付賬款余額為9萬，應(yīng)付賬款余額為2萬。
老師，開啟重分類是用科目余額表期末余額數(shù)相加減嗎
您好，可以用科目余額表加加減減來編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師，紅色是沒有進(jìn)行重分類的數(shù)據(jù)，第二張是重分類后的數(shù)據(jù)，我始終全部出來它這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，我算出來的跟系統(tǒng)的不一樣，你能幫我看哈它這個(gè)系統(tǒng)算出來是對(duì)的嗎
老師，紅色是沒有進(jìn)行重分類的數(shù)據(jù)，第二張是重分類后的數(shù)據(jù)，我始終算不出來它這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的，我算出來的跟系統(tǒng)的不一樣，你能幫我看哈它這個(gè)系統(tǒng)算出來是對(duì)的嗎
負(fù)數(shù)是重分類之前的數(shù)據(jù)，正數(shù)是重分類后的數(shù)據(jù)
您好，這個(gè)軟件規(guī)則最好問下軟件供應(yīng)商，數(shù)據(jù)可能涉及好幾個(gè)科目，我這邊看不出來過程。