錢航注冊會計師負責(zé)審計乙公司2021年度財務(wù)報表。與貨市資金審計相關(guān)的部分事項如下:(1)為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金，錢航在監(jiān)盤前一-天已通知乙公司會計主管人員做好監(jiān)盤準(zhǔn)備;(2)考慮到出納日常工作安排，對總部和營業(yè)部庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤時間分別定在.上午十點和下午三點;(3)2022年1月5日，錢航對乙公司庫存現(xiàn)金實施了監(jiān)盤，并與當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額核對一致,據(jù)此認可了年未現(xiàn)金余額。(4)因?qū)σ夜竟芾韺犹峁┑你y行對賬單的真實性存有疑慮，錢航在出納陪同下前往銀行獲取銀行對賬單。在銀行柜臺人員打印對賬單時,錢航前往該銀行其他部門]實施了銀行函證。(5)乙公司年末余額為零的社保專戶重大錯報風(fēng)險很低，錢航核對了銀行對賬單，未對該賬戶實施函證，并在審計工作底稿中記錄了不實施函證的理由。要求:針對.上述第(1)至(5)項,逐項指出錢航的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡要說明理由。這道題我不會請分別寫出每一項的做法是否正確如果錯誤請逐項寫出

老師 財務(wù)主管給我一張銀行余額調(diào)節(jié)表 銀行日記賬下面標(biāo)注2018年3月28號憑證 有三張利息回單 分別是169.84 173.75 173.88 寫的是沖賬 請問老師 這是做沖紅嗎 因為我是新來的 主管很嚴(yán)厲 我沒有問主管 所以問問老師

老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加：企業(yè)收銀行未收下面 寫的是2018年3月28號憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時做的是借：銀行存款 那三張回單 貸：財務(wù)費用-利息收入負數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請問老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進行了費用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費用，沒有收回發(fā)票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財報該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？