老師，小規(guī)模物業(yè)公司轉售水費差額征收，那就是把水費差額收入填在增值稅主表貨物欄里，收入和扣除額在附表里填，那個附表資料不是針對的服務嗎，是不是和主表貨物欄 不對應呀，老師給講一下
你好，水費應該在服務里面填寫。附列資料，需要填寫水費的，在這里面填寫扣除項目。你的主表是按照差額之后的收入填寫了。
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問題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費，然后我們再一起結算給電力公司和水務公司，有確認電費收入，但是沒有開發(fā)票，可是增值稅申報表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務那里可以填？這種收的電費不應該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負數(shù)嗎？因為前期確認未開票收入，可是發(fā)票都是9月開的，可是9月確認的未開票收入又少，導致未開票收入那里是負數(shù)？填負數(shù)局說稅務局會查？
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請問老師，小規(guī)模勞務派遣公司，差額征稅，就是這個增值稅附列資料里面，13欄，5%含稅收入，除了自己開的普票外，還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎？稅局代開的專票銷售額能不能不填這里，直接填到增值稅申報表的首頁？
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老師好，填寫增值稅納稅申報表，是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發(fā)票，進項簡單核對下OK，再點生成主表，再申報，對嗎
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老師。我們是小規(guī)模勞務派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入，那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
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老師，8月份開始，增值稅申報表變了嗎，我司有未開票收入，我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額，增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了，差額剛好是未開票收入的金額，6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
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老師，那水費開票時不是選冰雪水*自來水嗎，這個不是貨物商品嗎，能填到服務里面嗎
是的是的，這個屬于服務的。
我們是小規(guī)模，去稅務局代 開水費發(fā)票他給按的商品開的，報表自動就到了貨物欄，那怎么辦
你好，那你就在這里面填寫。
水費開票時選稅收編碼水冰雪只有貨物類有，服務類沒有水
那你就填寫貨物里面就可以
水冰雪*水是貨物類，不可能填到增值稅報表服務例吧
你好，它屬于服務的，因為一般納稅人的時候附表三，他只有提供服務類的才可以差額交稅。只有提供服務，他才能填寫這一個表格，所以他在3%里面填寫。
所以我就是想問主表填在貨物欄 ，附表是服務類，主表和附表對應不上呀，
開票是貨物類，填表填到服務類吧
開的發(fā)票是正確的，填寫到服務類里面的。
老師，小規(guī)模水費差額征稅用備案嗎？
好，這個不需要備案的。
老師我還是不明白，那個稅務代開的水費，填報表時自動填到了貨物欄了，我也先交了增值稅了，預交增值稅也是在貨物那列顯示了，那如何享受差額征收呀
你好，附列資料不就可以了。
不是有一個3%的扣除項目，在這里面填寫成本。
那代開的數(shù)自動填在主表的貨物列了，附列資料不是對應的服務列嗎，對應不上
你好，你填寫試一下的 貨物的沒有試過