我司是商業(yè)管理公司，受托管理房產(chǎn)，收租金和維護(hù)，還有收一些水電費(fèi)，還有個(gè)澡堂對附近工廠職工開放的， 問題1目前營業(yè)范圍沒有代開水電費(fèi)業(yè)務(wù)，我是不是需要去工商增加這個(gè)業(yè)務(wù)，然后開具水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主，有的業(yè)主是個(gè)人，人家不需要票，這部分我正常入收入，增值稅做未開票收入是不是??？成本若取不到發(fā)票的尼？我代收水電費(fèi)的，我收的和供電供水單位開給我們的，金額不一致，增值部分繳稅是吧？ 問題2像澡堂水費(fèi)充值，我先入預(yù)收，對方要票，是不是只能開普通發(fā)票，開充值卡的那種，開了普票，后面消耗還給開專票嗎？充值金額金額都不太大，消耗的時(shí)候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水，這樣的憑據(jù)入成本可以嗎

商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃?xì)膺@些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個(gè)浴室，充值水費(fèi)洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負(fù)責(zé)管理，租房子一般都是收幾個(gè)月房租，票開的不一定及時(shí)，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？收入需要分月確認(rèn)嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認(rèn)來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目，怎么繳稅？公攤費(fèi)用定額的，一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)？增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn)，企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)？我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得？因?yàn)樘潛p居多？這個(gè)收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費(fèi)開啥票？

問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計(jì)科目啊非常感謝

問題一我們是商管公司，出租房屋及物業(yè)管理，房子不是我們的，有商鋪有公寓，收租房的電費(fèi)，然后我們再一起結(jié)算給電力公司和水務(wù)公司，有確認(rèn)電費(fèi)收入，但是沒有開發(fā)票，可是增值稅申報(bào)表附表一未開票收入13%貨物那里是灰色的，不能填，13%服務(wù)那里可以填？這種收的電費(fèi)不應(yīng)該是放貨物那里嗎 問題二附表一未開票收入和稅額那里可以填負(fù)數(shù)嗎？因?yàn)榍捌诖_認(rèn)未開票收入，可是發(fā)票都是9月開的，可是9月確認(rèn)的未開票收入又少，導(dǎo)致未開票收入那里是負(fù)數(shù)？填負(fù)數(shù)局說稅務(wù)局會查？

我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費(fèi)，房子不是我們的，對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個(gè)之前我們問過稅審，稅審意見是我們主營是9個(gè)點(diǎn)的租賃，可以依據(jù)主營，公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取，我們開票也是9個(gè)點(diǎn)開的這個(gè)沒問題吧 問題二我們有收電費(fèi)，開具13個(gè)點(diǎn)銷售貨物發(fā)票，可是我們增值稅申報(bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了，13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍(lán)色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項(xiàng)目剛運(yùn)營，售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi)，現(xiàn)場管理，垃圾清運(yùn)費(fèi)用，都是未開票的，當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來算的，這樣對嗎？不對的話，應(yīng)該按哪個(gè)來，增值稅申報(bào)表怎么填？賬怎么調(diào)整