Q
老師好，填寫增值稅納稅申報(bào)表，是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)簡單核對下OK，再點(diǎn)生成主表，再申報(bào)，對嗎
2021-01-06 16:13
2021-01-06 16:35
是的，這個(gè)需要看是不是銷售貨物，不是就不需要填寫，要是服務(wù)就是主表第一欄就可以
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像這個(gè)呢
這個(gè)是開票的明細(xì)
我問開發(fā)票稅收編碼開啥，是貨物還是啥，
老師，我們是代理記賬公司的，原來這家公司的賬一直是同事在弄，現(xiàn)在她想試下，看我會不會填寫這個(gè)表格。平時(shí)問她了，她又不會說
你直接發(fā)票查詢下面進(jìn)去看打開一張開啥內(nèi)容，
未開發(fā)票，填寫附表1? 這個(gè)有一個(gè)未開發(fā)票，你對應(yīng)填寫就可以，
對的，她就是填附表1
這個(gè)都對應(yīng)填寫就可以，你按你上面說填寫，就是主表這個(gè) （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。 （二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。 （三）本表及填寫說明所稱“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”，是指銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。