老師，我公司是小規(guī)模的，去年年底暫估成本入庫1萬，今年成本發(fā)票回來了8000，現在準備做年被？因為多預估成本了2000，所以去年的財務報表未分配利潤少了2000，現在準備做匯算清繳，這個對預估2000，應該怎么做？
您好，那您應當紅字沖回多暫估2000，后扣除多暫估數據申報匯算清繳
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老師好，請問去年有比成本預估了，業(yè)務發(fā)生在去年，發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到，稅務要求我們調增了這筆成本，那補交的稅款我該怎么做呢，小企業(yè)會計準則的，要做進利潤分配未分配利潤嗎？
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老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本，我理解是成本已經結轉了 那么我在今年調賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬，那么我現在這樣調了賬，就相當于虧損了25萬了，不去更正匯繳報表，可以嗎？
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老師，我公司是小規(guī)模的，去年年底暫估成本入庫1萬，今年成本發(fā)票回來了8000，現在準備做年被？因為多預估成本了2000，所以去年的財務報表未分配利潤少了2000，現在準備做匯算清繳，這個對預估2000，應該怎么做？
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2022年底暫估成本入庫1萬，今年成本發(fā)票回來了8000，現在準備做年被？因為多預估成本了2000，導致去年的財務報表未分配利潤少了2000，現在準備做匯算清繳對預估2000怎么做？怎么填表？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調增成本？
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題目：本月派銷售部兩名員工出差，本次出差費用由其中一名員工墊付，有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票，金額都為833，一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單，怎么寫分錄?。ú唾M的增值稅抵扣不了，借銷售費用差旅費，1560+660+39.6+833×4-1.09應交稅費應交增值稅進項稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應付款，5685.2借其他應付款5685.2貸銀行存款5685.2。）擴號里是你給我的回答，我按照你回答的填上去，提交沒有分數，提示不對這是你第二次給我的答案（1.報銷差旅費分錄借：銷售費用—差旅費5276借：應交稅費—應交增值稅（進項稅）369.6貸：其他應付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借：其他應付款—員工5645.6貸：銀行存款5645.6關鍵調整：餐費全額計入費用（含稅額），不抵扣進項稅；火車票按票面金額÷1.09×9%算進項稅，差額計入費用。）這個銀行存款就和銀行回單對不上了啊
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本月派銷售部兩名員工出差，本次出差費用由其中一名員工墊付，有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票，金額都為833，一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單，怎么寫分錄啊，老師你上回給我寫的那個不對，得分沒有分
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老師，注冊資金增資需要準備什么資料，那些流程
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老師，您現在的意思就是按31天算了，那么肯定是錯的，因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603
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那不用更改2022年的第四季度財務報表嗎？多暫估數據匯算清繳填哪個個表哪一列？
您好，可以不更正季度納稅申報表，匯算清繳準確即可
您好，多暫估部分直接紅字沖回
好的感謝老師，那做匯算清繳這多暫估2000，是填哪個表？哪一格？擺脫老師幫幫忙指點！
您好，您暫估分錄部分紅字沖回，視同22年沒暫估這2000
哦，明白了，感謝老師，老師，我還有一個問題，因為我是去年接手公司，發(fā)現有2個電子設備合計15000金額是在2019年購買的一直到現在沒有折舊，這15000電子設備按正常3年折舊其實已經折舊完畢，現在我還沒做匯算清繳，這個15000該怎么做呢。
您好，那您可以按22年1月購入開始計提折舊，或者更正以前年度納稅申報表
我的意思就是不想動之前報表，之前的賬也不是我做的就不想更正之前的報表，怕有不必要麻煩，老師你說按2022年提，但是現在已是2023年了？
您好，23年借以前年度損益調整-2000貸應付賬款-2000
？？？2000怎么得來的？什么應付賬款？我看這個答案都懵圈
您好，您的多暫估2000的部分
您好，您暫估的分錄紅字沖回
感謝老師，我只是明白那個預估2000的，我問后面15000資產一直都沒有提折舊的，那個怎么做？
您好，折舊1視同22年入賬或者更正以前年度納稅申報表
我不想更正以前年度報表，我選擇視同2022年入賬，現在是2023年3月，那應該做賬？
您好，那您補計提22年折舊，借以前年度損益調整，貸累計折舊
2019電子設備15000元，前面會計忘記提，現在是我不想改報表我放在2023年正常提折舊可以嗎？
您好，那您視同23年入賬計提折舊？
是的，老師怎么做賬？需要更改報表嗎？
您好。那您只需要在23年計提折舊，不調整以前