請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳中的期間費(fèi)用明細(xì)表里有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)，有資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，其中又有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的，如果說(shuō)我這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)本來(lái)放管理費(fèi)用，現(xiàn)在拆了一部分出來(lái)放到研發(fā)費(fèi)用中，那填寫(xiě)這個(gè)折舊額的話，我是應(yīng)該填拆分后的那個(gè)數(shù)字嗎？

老師：請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫(xiě)。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶到A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，申報(bào)失敗，這是哪里出了問(wèn)題嗎

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬(wàn)多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě)）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問(wèn)題了嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫(xiě)本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來(lái)累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)哪個(gè)金額呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫(xiě)本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來(lái)累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)哪個(gè)金額呢？