。好賬載金額和稅收金額需要自己填。好賬載金額和稅收金額需要自己填寫。
請問所得稅匯算清繳中的期間費用明細表里有一個資產折舊攤銷費,有資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表,其中又有一個無形資產的,如果說我這個無形資產攤銷本來放管理費用,現在拆了一部分出來放到研發(fā)費用中,那填寫這個折舊額的話,我是應該填拆分后的那個數字嗎?
老師:請問所得稅匯算清繳。A105080資產折舊、攤銷情況納稅調整明細表數據都已經填寫。但是相關賬載金額和稅收金額數據沒有自動帶到A10500納稅調整項目明細表中,申報失敗,這是哪里出了問題嗎
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關系,各分店的那個資金收入流水是統一進入總公司賬戶,由總公司統收統支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
第三季度所得稅預報表中,職工薪酬中計入成本費用的應付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個怎么填?
企業(yè)所得稅按真實業(yè)務還是卡稅負
老師9月份剛申請一般納稅人,收入超500萬,人員也達不到,資產也達不到5千萬,附加稅減半嗎?
老師,第一和第二季度無票收入報多了,第三季度和第四季度可以少報一些么
A105000納稅調整調整明細表的數據應該自動取A105080表上的數據呀,A105080數據都有,就是帶不到納稅調整表上
那你手動填寫一下試試。
沒法手動填寫,灰色的。只能自動取值。
那這種情況聯系一下稅務局再處理。正常是把那張表保存,然后就可以。