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老師:請問所得稅匯算清繳。A105080資產折舊、攤銷情況納稅調整明細表數據都已經填寫。但是相關賬載金額和稅收金額數據沒有自動帶到A10500納稅調整項目明細表中,申報失敗,這是哪里出了問題嗎

2023-03-17 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-17 09:18

。好賬載金額和稅收金額需要自己填。好賬載金額和稅收金額需要自己填寫。

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快賬用戶4640 追問 2023-03-17 09:19

A105000納稅調整調整明細表的數據應該自動取A105080表上的數據呀,A105080數據都有,就是帶不到納稅調整表上

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:24

那你手動填寫一下試試。

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快賬用戶4640 追問 2023-03-17 09:25

沒法手動填寫,灰色的。只能自動取值。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:26

那這種情況聯系一下稅務局再處理。正常是把那張表保存,然后就可以。

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。好賬載金額和稅收金額需要自己填。好賬載金額和稅收金額需要自己填寫。
2023-03-17
你好,你按照上面的數據來填吧
2025-05-08
你好是的,這2個表是必填的,填一樣金額就好
2021-04-28
您好,是需要包含固定資產清理部分資產原值和累計折舊
2022-05-10
你好,你攤銷到無形資產,無形資產結轉到管理費用里面了,也填寫進去。
2022-09-01
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