老師好，平常記賬時(shí)，有的折舊費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)記到了管理費(fèi)用，有的則進(jìn)入某項(xiàng)目的成本中，因?yàn)槲覀兪且皂?xiàng)目作為利潤中心的。2021年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中，管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)其實(shí)是小于實(shí)際的折舊費(fèi)的?，F(xiàn)在做所得稅匯算清繳，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中有資產(chǎn)折舊攤銷額，請問我需要把這個(gè)數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)保持一致嗎？謝謝！

請教個(gè)匯算清繳的問題：有一筆員工培訓(xùn)費(fèi)9000元，原來計(jì)入“管理費(fèi)用—其他”，年底審計(jì)給調(diào)整到了管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷，這個(gè)9000元要不要填入“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”的“無形資產(chǎn)”？

請問所得稅匯算清繳中的期間費(fèi)用明細(xì)表里有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)，有資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，其中又有一個(gè)無形資產(chǎn)的，如果說我這個(gè)無形資產(chǎn)攤銷本來放管理費(fèi)用，現(xiàn)在拆了一部分出來放到研發(fā)費(fèi)用中，那填寫這個(gè)折舊額的話，我是應(yīng)該填拆分后的那個(gè)數(shù)字嗎？

老師好，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費(fèi)、社保費(fèi)、折舊及業(yè)務(wù)招待費(fèi)等都是入的開發(fā)期間費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表反映在“存貨”上，所以利潤表的虧損只有財(cái)務(wù)費(fèi)用，在企業(yè)年度匯算清繳的時(shí)候，不知道是否應(yīng)該填列期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105080），填列了又怕跟利潤表金額對應(yīng)不上