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給員工的電話費(fèi)補(bǔ)助,員工有發(fā)票,需要合并繳納個(gè)稅嗎?

2023-03-17 08:18
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 08:19

同學(xué)你好 這個(gè)要計(jì)入工資并繳稅 不要用發(fā)票

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快賬用戶9050 追問 2023-03-17 08:22

按照工資薪金申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-03-17 08:23

對的 直接做成工資

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同學(xué)你好 這個(gè)要計(jì)入工資并繳稅 不要用發(fā)票
2023-03-17
你好,出差發(fā)的伙食補(bǔ)貼,按照差旅費(fèi)報(bào)銷計(jì)入,不用提供發(fā)票。可以稅前扣除 需要公司有專門的差旅費(fèi)制度說明報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)
2024-03-26
您好,這個(gè)是需要合并申報(bào)個(gè)稅的
2023-03-06
出差補(bǔ)助不需要,油費(fèi)補(bǔ)助需要的
2024-07-17
您好 公司給員工的出差補(bǔ)助不需要發(fā)票 不需要繳納個(gè)人所得稅
2021-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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