Q
老師，我們單位是小規(guī)模5月份開張普票，當時是1%的稅，然后在6月份的時候紅沖了，6月份的時候免稅了，這個時候怎么做賬呢
2023-03-16 11:46
2023-03-16 11:46
。紅沖做原來相反分錄。 減免的稅款轉到營業(yè)外收入。
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。紅沖做原來相反分錄。
減免的稅款轉到營業(yè)外收入。
2023-03-16
你好； 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫； 到時可能會對比失敗 ； 你注意下 看是否可以對比； 對比不了的； 就要去大廳報 ；?
2023-09-04
你好，當時普通發(fā)票交了稅款嗎？
2023-01-10
你好，6%自己換算一下，讓你的稅額和發(fā)票上面的稅額是一樣的。
2023-12-04
你好，這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
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Q
我們是小規(guī)模納稅人，在1月份開具了張普票，現(xiàn)在要紅沖，當時開的時候稅率是3%，現(xiàn)在疫情期間稅率是1%，現(xiàn)在紅沖重新開稅率是多少呢
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Q
老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數，所以就產生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出？？因為當時1月份開了專票，進項也抵扣了的
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Q
你好 我們6月份紅沖了一張5月份開的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開了 做賬的時候 是不是要先做個負數 之后再做個正數呀
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Q
我們5月份是小規(guī)模納稅人，5月份的時候開了一張13200的服務票，然后6月份變成一般納稅人了，現(xiàn)在要填增值稅納稅申報表這個我應該往哪填
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Q
老師，我們單位是小規(guī)模5月份開張普票，當時是1%的稅，然后在6月份的時候紅沖了，6月份的時候免稅了，這個時候怎么做賬呢
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