老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開了專票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的

老師，您好，我想問(wèn)一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái)，我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒(méi)有抵

老師您好，我們是購(gòu)買方，對(duì)方7月份給我們開的專票，今天沖紅了，我這邊做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去稅務(wù)局更正申報(bào)，是更正所屬期7月份的還是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出也可以

老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出