請(qǐng)問公司準(zhǔn)備注銷，賬上有許多應(yīng)收應(yīng)付，是之前代賬公司憑票做賬掛的，實(shí)際上這些錢都已經(jīng)結(jié)清了的，但是很多都是老板私戶或是現(xiàn)金轉(zhuǎn)了的，我現(xiàn)在能不能直接兩邊對(duì)沖，不平的用庫存現(xiàn)金給沖平啊
可以的，可以這么做的，但是金額不要太大，如果金額太大的話，需要對(duì)方給你開收據(jù)。
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新接手一家小規(guī)模納稅人公司，之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的，賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬，實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了，現(xiàn)在怎么處理？怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷？
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請(qǐng)問公司準(zhǔn)備注銷，賬上有許多應(yīng)收應(yīng)付，是之前代賬公司憑票做賬掛的，實(shí)際上這些錢都已經(jīng)結(jié)清了的，但是很多都是老板私戶或是現(xiàn)金轉(zhuǎn)了的，我現(xiàn)在能不能直接兩邊對(duì)沖，不平的用庫存現(xiàn)金給沖平啊
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老師，有個(gè)小規(guī)模納稅人，它之前是代賬做的，不太符合實(shí)際，就是按票做賬了，有好多往來，預(yù)付預(yù)收沒辦法平，就實(shí)際都不會(huì)走賬了，也不可能用現(xiàn)金走賬，付款或者退款，可以直接掛其他應(yīng)付法人上嗎？現(xiàn)在其他應(yīng)付法人掛有90多萬的錢，實(shí)際是沒辦法走資金流了，想整平后，直接注銷了，賬上未分配利潤掛著盈利90多萬
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老師請(qǐng)問一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司，現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款（但實(shí)際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了，只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款，然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢才給開票嗎，當(dāng)時(shí)就沒有拿票，是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票，而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶付的貨款，所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛？）
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第三方代買飛機(jī)票，能開電子行程單嗎
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老師您好！應(yīng)付賬款17117.85元，供應(yīng)商公司要注銷，只需要我公司支付10000元，需要對(duì)方提供什么做為憑證嗎？賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎？
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老師，你好，一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
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你好，今天老板突然找了個(gè)律師，要公司和這個(gè)律師簽合同，打款給這個(gè)律師個(gè)人，這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開他個(gè)人抬頭的發(fā)票?。克绻移渌編退_的話不可以是嗎？
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房地產(chǎn)行業(yè)，賣了一個(gè)門面，合同總價(jià)88萬，收到54萬，34萬是明后年分期付款的，我開正式發(fā)票開多少錢？
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老師，我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù)，其中固定資產(chǎn)2萬多，因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù)，所以沒有購買憑證，當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事，現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì)，討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了，這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢？
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醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
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請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入，二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，然后把50,000的收入紅沖了，但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000，這是什么情況呢？民間非營利組織
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建議你用其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。
應(yīng)收應(yīng)付各一百多萬，都是幾十家公司掛著的，有的幾百有的幾十萬的，都掛了幾年的累計(jì)，估計(jì)現(xiàn)在讓別人開收據(jù)不現(xiàn)實(shí) ，都是客戶和供應(yīng)商，怎么用其他應(yīng)收應(yīng)付
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
那這樣做了，其他應(yīng)收和應(yīng)付又掛賬了呀，還是不能注銷呀
你好，其他應(yīng)收款你看好啦，一個(gè)是在借方，一個(gè)是在貸方。
正好抵扣了嗎？你再看一下我上面寫的分錄，完整的看一下可以嗎？
好吧，我看錯(cuò)了，不過這個(gè)分錄看不太懂，為什么要用其他應(yīng)收款
他不是個(gè)人收錢嗎？第一個(gè)是個(gè)人收了錢，第二個(gè)是個(gè)人支付出去。
這個(gè)不需要原始單據(jù)可以直接這樣做嗎
你好，需要原始憑證，你有嗎？你做庫存現(xiàn)金有原始憑證嗎？
不然當(dāng)時(shí)用什么支付的，讓他拿這個(gè)證明來。
就是沒有原始憑證，所以問老師這個(gè)分錄可不可以不要原始憑證，另外，老師的這個(gè)分錄做完其他應(yīng)收還是有余額呀，我的應(yīng)收應(yīng)付金額不是一樣的
你確定這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎？就怕稅務(wù)局問起來，只要確定就可以的。
呃，只能說大部分是真實(shí)的業(yè)務(wù)
其他應(yīng)收的余額又用庫存現(xiàn)金來沖平嗎
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師，麻煩你了
不用客氣，工作愉快。