現(xiàn)在稅務(wù)局一直找我，說(shuō)我虛列成本，說(shuō)他們?cè)谙到y(tǒng)里面看到的只收到一部分2022年的發(fā)票，都解釋了，有2021年班組開具的發(fā)票！勞務(wù)清包工的勞務(wù)公司，就只是收點(diǎn)甲方的管理費(fèi)，毛利潤(rùn)都做到了12%還說(shuō)我成本結(jié)多了！不知道毛利率多少才合適！

同學(xué)你好 這個(gè)21年你沒有做跨年調(diào)整的嗎

因?yàn)?1年我沒有收到班組的發(fā)票，我也無(wú)法核算成本，我收入成本沒有做在21年里面！我只是掛的往來(lái)，我們是先按照進(jìn)度款（預(yù)支人工費(fèi)的方式）給班組或者工人，在結(jié)算的時(shí)候確認(rèn)班組開票來(lái)結(jié)算，最后確認(rèn)成本及收入！

同學(xué)你好 那你在去年收到發(fā)票需要做跨年調(diào)整的 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整來(lái)做

現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅申報(bào)的問題，現(xiàn)在稅務(wù)局就是糾結(jié)我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表！

同學(xué)你好 就是因?yàn)槟銢]有做跨年調(diào)整所以導(dǎo)致22年的成本費(fèi)用增加

現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表？還是企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表？

同學(xué)你好 更正你的匯算清繳申報(bào)表 賬上反結(jié)賬回去2022年做跨年調(diào)整的

更正申報(bào)表，將2021年開具的發(fā)票列入哪個(gè)表里面呢？第一次遇見這樣的問題！