老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年，但是當(dāng)時沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表？
把2021年反結(jié)賬然后暫估成本
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#提問#老師好，在2021年12月暫估了一筆成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 60 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤分配？具體分錄該怎么做
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2021年銷售成本只有合同，沒有發(fā)票和付款，在2021年做憑證暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本。2022年4月收到發(fā)票，仍舊未付款，在企業(yè)匯算清繳時作納稅調(diào)增好，還是可以不做，對方公司沒有在21年確認(rèn)收入
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老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年，但是當(dāng)時沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表？
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老師，2020年暫估的成本沒收到發(fā)票，匯算的時候調(diào)增了，2021年的賬務(wù)只是沖銷，沒有借以前年度損益，然后我發(fā)現(xiàn)2021年的成本減少了，現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)減這個沖銷款？
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補交的所得稅才通過以前年度損益調(diào)整做是嗎？老師
你也可以通過以前年度損益調(diào)整,但是還是的更正12月的報表,然后,再按正確的報表申報
老師沒明白意思匯算清繳補交的所得稅也是需要要12月暫估嗎？
補交的所得稅不需暫估的。
做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤對嗎？
是的，就是那樣處理的
老師這樣做以后利潤表的利潤加資產(chǎn)負(fù)債表期末就不等于期初了不影響嗎？
那個不影響的，很正常的