那些回來的發(fā)票是不是要沖暫估的金額？因為當(dāng)時會計是沒有拿發(fā)票來沖的，而會計是直接做一張負(fù)數(shù)發(fā)票來紅沖的掉暫估金額。然后把發(fā)票又重新計入2022年成本了，這樣做是不是不對。

你好，那你暫估和發(fā)票的金額是一樣的嗎？

舉例說一下暫估的金額，如暫估是10萬，里面有很多明細(xì)組成的10萬，里面的明細(xì)能對上一些發(fā)票的。但是10萬沒有回完票。

你好，實際有這些產(chǎn)品嗎？

有的，都有合同的。而且都有對應(yīng)的收入的。暫估的成本都能找到對應(yīng)的收入的。我們是賣房子的。

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤， 這個是紅沖暫估的紅沖入庫的。

然后再做發(fā)票的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 借利潤分配貸、庫存商品。

老師公司沒有庫存商口一說的，我司做房子代理的。就是傭金收入和傭金成本一說。做暫估時是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估

那紅沖之前的成本借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。

我理解一下，如果我的暫估10萬，發(fā)票回了6萬，就是按您說的沖掉10萬，再做6萬的發(fā)票，那還有4萬就是要在納稅調(diào)整明細(xì)表上的扣除項填寫是不？