請(qǐng)問(wèn)：去年12月份開(kāi)出去的發(fā)票2月份退回了，做了紅字發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做啊？是把12月份那張憑證直接紅字還是做：借：應(yīng)收賬款 貸：調(diào)整以前年度損益呢？
你好，你發(fā)票紅字，直接沖當(dāng)月的就可以了，不用做調(diào)整以前年度損益的 借：應(yīng)收賬款 紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 紅字
-
Q
2020年12月的發(fā)票在2021年2月份沖紅了，帳怎么做，直接在2月份記以前年度損益調(diào)整嗎，是我方開(kāi)出去的票，分錄怎么做麻煩具體點(diǎn)
-
Q
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅（紅字）沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款（紅字）貸待以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅（紅字） 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
-
Q
請(qǐng)問(wèn)：去年12月份開(kāi)出去的發(fā)票2月份退回了，做了紅字發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做??？是把12月份那張憑證直接紅字還是做：借：應(yīng)收賬款 貸：調(diào)整以前年度損益呢？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)：我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的，今年2月份退回了），2月份沒(méi)有其他收入，對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，1月份紅沖去年12開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票，我怎么做賬，調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎還是繼續(xù)營(yíng)業(yè)收入科目
熱門問(wèn)答 更多>
-
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債（是什么），這段話搞不懂
-
老師你好！申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資，我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
-
公司想變更公司章程，怎么變更，需要什么資料呀？
-
老師，每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
-
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
-
老師，股東成立和個(gè)體戶工作室，給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn)，這個(gè)有可操作性嗎？會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
-
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
-
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，需要更正，都需要更正那些表
-
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分，這2分做什么科目？
-
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那張發(fā)票是去年12月份開(kāi)的呢？我這個(gè)月如果直接紅沖憑證，那不是今年的收入是負(fù)數(shù)了，我們今年還沒(méi)有收入呢？
如果這個(gè)月直接做紅字發(fā)票，會(huì)不會(huì)涉及算清繳呢？
你好，你等有收入了再做，不用做以前年度損益調(diào)整的，
沒(méi)明白您說(shuō)的“等有收入再做”，，我2月份開(kāi)的紅字發(fā)票，不做憑證嗎？等到后面有收入的月份再做？那有收入了的時(shí)候，分錄就按您上面那樣做紅字憑證嗎？
你好，是的，你可以等做了收入憑證再做紅字沖銷憑證。 如果你做在以前年度損益調(diào)整，就要調(diào)整去年的所得稅申報(bào)表
那今年做紅字憑證，明年匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)要調(diào)增收入呢？
你好，不會(huì)的，你紅字本來(lái)就是減少的收入，
如果你沒(méi)做匯算清繳，做到以前年度損益調(diào)整里也是可以的，做2022年的匯算清繳時(shí)候 要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
我現(xiàn)在還沒(méi)做2022年的匯算清繳，我現(xiàn)在想把這筆紅字發(fā)票用“調(diào)整以前年度損益”科目做到2月份賬里，應(yīng)該明年做2023年匯算清繳的時(shí)候就不用再考慮這事了
你好。你現(xiàn)在做一在以前年度損益調(diào)整，是調(diào)整2822年的匯算清繳的
你好。你現(xiàn)在做一在以前年度損益調(diào)整，是調(diào)整2022年的匯算清繳的
我是在想：既然紅字發(fā)票是針對(duì)去年12月份的那張發(fā)票，那么現(xiàn)在紅字發(fā)票也應(yīng)該涉及去年的收入，所以我想做“調(diào)整以前年度損益”科目，我不知道到底是應(yīng)該哪個(gè)更合適些