老師，你好，2月份網(wǎng)銀代扣2月企業(yè)部分社保4179.56，但是1月份企業(yè)社保部分金額是4349.56，這樣差額是170分錄怎么調(diào)，社保是當(dāng)月扣款的，但是2月份工資單里的社保，計(jì)提的是1月份的社保費(fèi)，這分錄怎么寫？
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
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社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保，但是做分錄的時(shí)候，是1月份發(fā)放12月份的工資，那社保也是扣的12月份的社保，上調(diào)的基數(shù)做一筆，其他應(yīng)收款。1月份計(jì)提的社保是12月的，2月份計(jì)提的社保是1月？
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老師，你好，1月份發(fā)放12月份的工資和12月份的社保，但是1月份的社?；鶖?shù)上漲了，1月份網(wǎng)銀扣的是1月份的社保金額，那這分錄怎么寫，有差額
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老師，你好，2月份網(wǎng)銀代扣2月企業(yè)部分社保4179.56，但是1月份企業(yè)社保部分金額是4349.56，這樣差額是170分錄怎么調(diào)，社保是當(dāng)月扣款的，但是2月份工資單里的社保，計(jì)提的是1月份的社保費(fèi)，這分錄怎么寫？
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我的意思是，企業(yè)部分社保多計(jì)提170，這怎么處理？企業(yè)部分計(jì)提1月份金額是4349.56，但是2月份網(wǎng)銀部分代扣了4179.56，1月份企業(yè)部分比2月份企業(yè)部分減少了170的費(fèi)用
多計(jì)提的沖減了就可以
分錄怎么寫
原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦
這樣寫分錄的話，管理部分-企業(yè)部分少了170了，這怎么處理？
現(xiàn)在是這個(gè)情況，怎么寫分錄
同學(xué)你好 這個(gè)是沖紅了170
是的，紅沖了企業(yè)部分170，網(wǎng)銀對上了，但是累計(jì)的管理費(fèi)用-企業(yè)部分這樣就少了170
同學(xué)你好 這個(gè)需要知道為什么沖170
老師，看一下這張圖片
同學(xué)你好 多計(jì)提的沖減了
那這樣寫分錄對嗎
同學(xué)你好 嗯 這樣寫可以的