若該收款申報(bào)過(guò)增值稅 ,不用補(bǔ)稅了
你好我們是剛剛成立的運(yùn)輸公司,12月是小規(guī)模納稅人,2021的1月才能升為一般納稅人,收到的買(mǎi)車(chē)的專(zhuān)票可以明年在認(rèn)證抵扣嗎?還有這個(gè)賬要怎么做呢?
老師,去年2021年收到一筆應(yīng)收賬款,也發(fā)貨了。因?yàn)榭蛻?hù)不要發(fā)票,就沒(méi)有做未開(kāi)票收入,一直掛著應(yīng)收賬款呢。這個(gè)季度想做無(wú)票收入,沖了這個(gè)應(yīng)收賬款,能做到這個(gè)季度2022年7月嗎。是小規(guī)模納稅人,60000萬(wàn)元貨款。
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,2021年11月成立,現(xiàn)在到2022年11月31號(hào),開(kāi)票收入沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn),就還是小規(guī)模嗎,,不是看2022年這一整年的開(kāi)票嘛
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了,然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專(zhuān)項(xiàng)款1000元,,其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們,這筆錢(qián)屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 有個(gè)公司10月是小規(guī)模 11月升為一般納稅人 但是年底對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2021年2022年 支付寶收款沒(méi)做 現(xiàn)在想補(bǔ)上 現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了 補(bǔ)到現(xiàn)在 就要交增值稅 那補(bǔ)到10月(小規(guī)模)可以嗎 補(bǔ)到10月還用交增值稅嗎
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問(wèn)社??梢灾毁I(mǎi)醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫(xiě)那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬(wàn)給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫(xiě),比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司無(wú)限期無(wú)償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒(méi)有出入庫(kù)臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒(méi)有社保沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問(wèn)一下,填寫(xiě)捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門(mén)開(kāi)回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫(xiě)在哪里呀
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